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柳州市文化新闻出版广电局2016年部门决算

  发布日期: 2017-07-27 19:55   

 

 

   

 

第一部分:柳州市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市文化新闻出版广电局2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市文化新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

     第四部分:名词解释

 

 

第一部分:柳州市文化新闻出版广电局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、广播影视的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。组织拟定相关发展规划和规范性文件并组织实施。

(二)指导、协调、推动全市文化、新闻出版、广播影视行业体制机制改革和产业发展工作;依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。

(三)负责全市文化、新闻出版、广播影视行业监管;依法监管全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及文化产品、出版物、广播影视节目的内容和资料,依法实施有关行政许可并承担相应责任;指导对市场经营活动的监管工作;负责文化市场综合执法工作,组织查处重大违法违规行为;指导县、区文化市场管理和综合执法工作;指导监管广播电视广告播放;负责新闻出版单位行业监管;负责全市印刷复制及发行行业监管;依法实施文化、新闻出版、广播影视相关行政审批工作。

(四)负责对全市文艺类产品网上传播、互联网出版、手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络文艺类产品、网络视听节目、公共视听载体播放节目,审查其内容和质量。

(五)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

(六)组织推进全市文化、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导、管理全市公共文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;组织实施全市广播电影电视工程,扶助革命老区、少数民族地区、贫困地区文化、新闻出版、广播影视建设和发展;指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设;指导、推动开展各类公共文化工作;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动。

(七)负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

(八)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

(九)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

(十)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。

(十一)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作;负责全市古籍整理出版工作;组织指导重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作。

(十二)指导和管理全市文化、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

(十三)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

(十四)领导市广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(十五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

二、部门决算单位构成

机构和人员情况表

单位:人

单位名称

单位性质

编制

人数

实有在职人数

离休
人数

退休
人数

经费自理
人数

合计

 

911

751

1

532

23

柳州市文化新闻出版广电局

机关

60

55

1

37

 

柳州市文化市场综合执法支队

参公事业

17

17

 

11

 

柳州市艺术研究所

全额事业

12

9

 

11

 

柳州市群众艺术馆

全额事业

48

31

 

42

 

柳州市文物商店

差额事业

1

1

 

8

 

柳州市白莲洞

全额事业

16

16

 

4

 

博物馆.工博.文庙

全额事业

54

44

 

21

 

柳州市画院

全额事业

10

6

 

7

 

柳州市文物局

全额事业

10

8

 

1

 

柳州市图书馆

全额事业

95

71

 

51

 

柳州市文化系统幼儿园

差额事业

11

6

 

13

23

柳州市广播电视台

差额事业

295

205

 

112

 

柳州市广播电视监测中心

全额事业

10

10

 

6

 

柳州市艺术剧院

差额事业

272

272

 

207

 

 

 

第二部分:柳州市文化新闻出版广电局2016年部门决算报表

      详情见附件

   

 

 

 

    第三部分:柳州市文化新闻出版广电局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

柳州市文化新闻出版广电局2016年度收支总决算36574.89万元,比2015年度收支总计增加3155.26万元,增长9.44%,主要原因是在职及退休人员经费增长及2016年项目经费增加。其中

(一)收入总计36574.89万元,比2015年度收入总计增加3155.26万元,增长9.44%,主要原因是在职及退休人员经费增长及2016年项目经费增加

 本年收入合计30061.13万元,2015年收入合计增加1762.95万元,增长6.23%,主要原因是在职及退休人员经费增长及2016年项目经费增加

1、财政拨款收入25599.80万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金,占收入合计的85.16%,比年初预算增加8205.45万元,主要原因是依据有关政策,在职及退休人员统发工资、在职人员职业年金和追加项目资金等增加所致

2、事业收入97.84万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,占收入合计的0.33%,比年初预算增加42.84万元。主要原因是:柳州市文化系统幼儿取得的学费收入43.12万元;柳州市艺术剧院演出收入30.29万元;柳州市白莲洞洞穴科学博物馆考古收入22.2万元;柳州市图书馆资源建设数据审核收入2.23万元。

3、经营收入22.25万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,占收入合计的0.07%,比年初预算增加22.25万元。主要原因是:柳州市文物商店取得经营收入22.25万元。

4、其他收入1743.07万元,为预算单位在财政拨款收入 “事业收入经营收入之外取得的收入。占收入合计的5.8%,比年初预算增加1743.07万元。主要原因是:柳州市文化新闻出版广电局取得上级补助收入480.70万元;柳州市广播台广电:系统事业单位职工缴纳养老保险退回部分1172.1万元;柳州市文化系统幼儿园:城中区科技局拨入云平台补助经费28万;柳州市文化市场综合执法支队:上级补助收入32.88万元,2016年打击侵权盗版案件奖励1.3万元区文化厅拨款执法工作补助经费1.5万元;柳州市艺术剧院:社保基金(生育险)5.47万元,节目单销售:0.12万元,通讯费0.56万元,其余为二层单位利息收入。

5、上级补助收入2598.18万元,占收入合计的8.6%,比年初预算增加2598.18万元。为单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、用事业基金弥补收支差额540.63万元,比2015年决算数增加540.63万元,增长100%。主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余5973.13万元,2015年决算数增加1851.69万元,增长45.42%为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   (二)支出总计36574.89万元。比2015年度支出总计增加3155.26万元,增长9.44%,主要原因是在职及退休人员经费增长及2016年项目经费增加。包括:

本年支出合计26846.06万元,比年初预算增加9396.71万元,主要原因是依据有关政策,在职及退休人员统发工资、在职人员职业年金和追加项目资金支出等所致。其中:基本支出16898.38万元,占支出合计的62.95%;项目支出9923.61万元,占支出合计的36.96%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;经营支出24.07万元,占支出合计的0.09%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

2016年结余分配-10.12万元,比2015年决算减少10.12万元,主要原因是文物商店经营亏损。

年末结转和结余9728.83万元。比2015年决算数增加3755.70万元,增长62.88%,主要原因是由于我系统各预算单位加强资金管理,提高了资金使用效益、项目、制度以及资金运行环节等原因形成结转和结余。

1.一般公共服务(201类)63.77万元:20113商贸事务经费23.77万元,主要用于招商引资支出,20199其他一般公共服务支出40万元;比2015年决算数增加21.10万元,增长49.45%,主要原因是公共服务支出增加。

2教育支出(205类)281.69万元:20502普通教育经费为文化系统幼儿园办学支出;比2015年决算数增加92.48万元,增长48.87%,主要原因是办学支出增加。

3.  文化体育与传媒支出(207类)24545.09万元:为20701文化经费9376.26万元,20702文物经费5006.96万元, 20704新闻出版广播影视经费8442.88万元, 20799其他文化体育与传媒支出1343.87万元;;比2015年决算数减少11.04万元,减少0.04%,主要原因是项目资金支出增加。

4.社会保障和就业(208类)340.12万元:为柳州市文化新闻出版广电局及其下属单位按国家有关规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;比2015年决算数增加26.67万元,增长8.5%,主要原因是工资及人员增加。

5.医疗卫生与计划生育支出(210类)289.76万元:为缴纳在职人员医保支出;比2015年决算数减少5.05万元,减少1.71%,主要原因是人员变动。。

6.城乡社区支出(212类)623.30万元:为2120201城乡社区规划和管理310万元,用于旧机场及城防工事群保护利用规划经费300万元,十三五规划支出10万元;2120399其他城乡社区公共设施支出313.29万元,用于人民电影院拆迁补款313.30万;2015年决算数减少834.70万元,减少57.25%,主要原因是本年项目减少,支出减少

7.住房保障支出(221类)415.83万元:为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出;比2015年决算数增加12.36万元,增长3.06%,主要原因是工资及人员增加。

8.其他支出(229类)286.51万元:其中用于柳州抗战文化纪念园支出50万元,白莲洞科学洞穴博物馆考古支出29万元;市博物馆文物保护项目维修支出11.51万元,柳州市图书馆维修升级改造消防部分支出196万;2015年决算数增加97.75万元,增长51.78%,主要原因是柳州市图书馆维修升级改造消防部分,支出增加。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

10.年末结转和结余9728.83万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余;2015年决算数增加3755.70万元,增长62.88%,主要原因是由于我系统各预算单位加强资金管理,提高了资金使用效益、项目、制度以及资金运行环节等原因形成结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市文化新闻出版广电局2016 年度一般公共预算支出21713.71万元与2015年相比减少3334.64万,降低13.31%,其中:基本支出13328.15万元,与上年相比减少4354.56万元,降低24.63%;项目支出8385.56万元,与上年相比增加1019.92万元,增长13.85%。主要原因是2016年人员变动,减少开支,导致基本支出减少,2016年增加全市惠民项目,导致项目支出增加。

120113商贸事务23.77万元:其中2011308招商引资为文化新闻出版广电局本级开展2016年招商引资项目支出23.77万元。

220199其他一般公共服务支出40万元:其中2019999其他一般公共服务支出为文化新闻出版广电局本级开展乡镇无线覆盖工程支出。

320502普通教育209.99万元:其中2050201学前教育为文化系统幼儿园办学支出。

420701文化7551.68万元:其中2070101行政运行912.07万元,2070102一般行政管理事务0.59万元,2070104图书馆1379.39万元,2070107艺术表演团体3147.18万元,2070108文化活动192.64万元,2070109群众文化763.79万元,2070111文化创作与保护124.97万元,2070112文化市场管理47.85万元,2070199其他文化支出983.20万元。

520702文物3668.14万元:其中2070204文物保护646.15万元,2070205博物馆2649.97万元,2070299其他文物支出372.02万元。

620704广播影视6545.62万元,其中2070402一般行政管理事务32.62万元,2070406电影147.98万元,2070499其他广播影视支出6365.02万元。

720799其他文化体育与传媒支出1719.00万元:其中2079999其他文化体育与传媒支出1719.00万元。

820805行政事业单位离退休340.12万元:2080501归口管理的行政单位离退休,为柳州市文新广局及其下属单位按国家有关规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

921005医疗保障289.76万元:其中2100501行政单位医疗75.91万元,为缴纳在职人员医保支出,2100502事业单位医疗213.85万元,为缴纳在职人员医保支出。

1021202城乡社区规划与管理310.00万元:2120201城乡社区规划与管理,旧机场及城防工事群保护利用规划经费300万元,十三五规划支出10万元。

1121203城乡社区公共设施313.30万元;2120399其他城乡社区公共设施支出,用于人民电影院拆迁费313.30万。

1222102 住房改革支出415.83万元:其中2210201住房公积金为按照国家政策规定向职工发放的住房公积金,2210203购房补贴,用于购房补贴等住房改革方面的支出。

132299901其他支出286.51万元:其中用于柳州抗战文化纪念园支出50万元,白莲洞科学洞穴博物馆考古支出29万元;市博物馆文物保护项目维修支出11.51万元,柳州市图书馆维修升级改造消防部分支出196万。

三、2016年度政府性基金支出决算情况 

文化新闻出版广电局2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13328.15万元,其中:人员经费11264.54万元,主要包括:基本工资4211.28万元、津贴补贴53.28万元、奖金461.94万元、社会保障缴费821.88万元、绩效工资1268.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费233.65万元、其他工资福利支出125.95万元、离休费7.84万元、退休费332.79万元、抚恤金38.57万元、生活补助38.35万元、住房公积金566.96万元、提租补贴0.075、购房补贴5.03万元、其他对个人和家庭的补助支出3.68万元;公用经费2063.61万元,主要包括:办公费74.68万元、印刷费2.89万元、手续费0.77万元、水费49.28万元、电费204.37、邮电费35.23万元、物业管理费138.57万元、差旅费141.63万元、维修(护)费157.59万元、租赁费57.59万元、会议费0.64万元、培训费22.75万元、公务接待费3.49万元、专用材料费76.24万元、被装购置费5.56万元、劳务费75.31万元、工会经费36.72万元、福利费37.18万元、公务用车运行维护费61.8万、其他交通费用24.12万元、税金及附加费用138.04万元、其他商品和服务支出708.00万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国()费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算67.72万元;公务接待费支出决算9.03万元。具体情况如下:

因公出国()费支出0万元。全年使用财政拨款安排柳州市文化新闻出版广电局局机关、13个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(团组共计0 个,累计0人次。开支内容包括:无

公务用车购置及运行费支出67.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出62.72万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市文化新闻出版广电局局机关、13个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为66辆,全年运行费支出62.72万元,平均每辆0.95万元。

公务接待费支出9.03万元,国内公务接待批次107次,人次769次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:柳州市文化新闻出版广电局国内公务接待批次42次,人次288次;柳州市电视台国内公务接待批次4次,人次29次;柳州市博物馆国内公务接待批次37次,人次345次;文物局国内公务接待批次5次,人次10次;柳州市图书馆国内公务接待批次1次,人次7次;柳州市白莲洞洞穴科学博物馆国内公务接待批次8次,人次16次;柳州市文化市场综合执法支队国内公务接待批次10次,人次74次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

2016年,因公出国()费支出0万元,与年初预算对比,持平,与上年支出对比,减少19.42万元。减少原因:局机关及二层单位无因公出国计划。

2016年,公务用车购置及运行维护费67.72万元,其中公务用车购置费0万元,与年初预算及上年支出对比,无增减,公务用车运行维护费67.72万元,与年初预算对比,增加27.72万元,原因:柳州市电视台车辆43辆,因使用时间长,需经常维护。与上年支出对比,减少84.57万元,减少原因:公车改革及公车划拨,车辆减少,支出减少。

2016年公务接待费9.03万元,与年初预算对比,减少5.91万元,减少原因:接待次数减少及压缩三公开支。与上年支出对比,减少4.99万元,减少原因:接待次数减少及压缩三公开支。

六、其他重要事项情况说明

(一 ) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出98.35万元,比2015年减少12.48 万元,降低11.26 %。主要原因是:各项支出有不同程度的增减,均在正常范围内。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额446.94万元,其中:政府采购货物支出412.40万元、政府采购工程支出34.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额446.94万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆,其他用车主要是局机关6辆(实有车辆0辆,原因:公车改革,车辆划拨其他单位使用),柳州市电视台43辆业务车,柳州市艺术剧院1辆,柳州市图书馆2辆,柳州市画院1辆,柳州市博物馆4辆;单位价值100万元以上大型设备6台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市文新广局共组织对19个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2618.69万元,占年初预算的15.00%。通过绩效评价,收入预算编制完整,项目支出编制实现绩效目标管理;预算项目均细化到具体用款单位及资金额度,在预算绩效目标方面,我局结合确定的职责,编制部门整体支出绩效目标,通过具体、清晰、可衡量的指标值体现本系统整体支出绩效目标;在预算配置方面,严格控制在职人员和“三公经费”支出,实现对人员成本和行政成本的有效控制。上述项目支出绩效情况良好,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:柳州艺术剧院中外优秀剧目“月月演”绩效评价项目

2016年柳州艺术剧院中外优秀剧目“月月演”,经项目小组评估、筛选后,逐一对初定项目进行谈判,签订合同,全年组织引进国内外演出项目 91个,演出115场,包括捷克摩拉维亚爱乐乐团《新年音乐会》、乌克兰基辅芭蕾舞团《胡桃夹子》《天鹅湖》、日本三丽鸥公司原版引进hello kitty舞台音乐剧《OZ的魔法王国》、法国天使乐队爵士摇滚音乐会、美国《奥斯汀经典芭蕾舞集锦》、意大利萨姆尼特交响乐访华演出;国内河南省演出有限责任公司大型原创杂技嘉年华《冰上传奇》、天津闻笑轩相声社《欢声》、浙江话剧团有限公司《谁主沉浮》、广州歌舞剧院有限公司原创粤语舞台剧《迷情4分1》、中国北京管乐交响乐团《哆啦A梦和他的小伙伴们》交响音乐会、《龙猫》宫崎骏、久石让动漫视听音乐会、辽宁芭蕾舞团原创芭蕾舞剧《二泉映月》等等,真正让柳州市民“足不出柳·览遍世界精彩艺术”,圆满完成全年任务。

因此,柳州艺术剧院中外优秀剧目“月月演”项目年度绩效目标达标,评价:优秀。

 

柳州市博物馆2016年文物购置经费绩效评价项目

2016年柳州市博物馆文物购置经费项目产出和效果良好。严格按照征集流程,部门初选、专家把关、鉴定小组鉴定作价、谈判小组协商,共完成了492件文物的征集。2016年文物购置经费实际使用99.86万元,完成率99.86%。

因此,柳州市博物馆文物购置经费项目年度绩效目标达标,评价:优秀。

柳州市艺术研究所2016年创作培训研讨经费绩效评价项目

2016年柳州市艺术研究所创作反映红军长征题材的表演诗朗诵《一生守望》,分别获得了自治区举办的《广西第八届“我邀明月颂中华”纪念红军长征胜利80周年诗歌朗诵比赛》一等奖,完成创作任务

积极制定相关艺术创作计划;组织创编人员前往北京、西安等地,观摩国家话剧院、国家京剧院、北京京剧院、北京人民艺术剧院公演的高水准舞台艺术。

通过开办培训班,下基层指导,逐步构建文艺领军人物、文艺骨干,提高基层艺术工作者的专业水平和文化素养。参加自治区民族艺术研究院组织的培训班,并开展指导三江、鹿寨、柳城二次培训录入工作;积极参加自治区文化厅组织的《2016年全区艺术创作工作会议》,充分完成培训目标。

因此,柳州市艺术研究所创作培训研讨经费项目年度绩效评价:优秀。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

·柳州市文新广2016年度部门决算附表.doc

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