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柳州市文化新闻出版广电局2019年部门预算

  发布日期: 2019-02-15 10:41   

柳州市文化新闻出版广电局

2019年部门预算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分:柳州市文化新闻出版广电局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分:2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:柳州市文化新闻出版广电局概况

一、主要职责

(一)基本职能

1)贯彻执行党和国家关于文化、新闻出版、广播影视的法律法规和方针政策,把握正确的舆论导向和创作导向。组织拟定相关发展规划和规范性文件并组织实施。

2)指导、协调、推动全市文化、新闻出版、广播影视行业体制机制改革和产业发展工作;依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。

3)负责全市文化、新闻出版、广播影视行业监管;依法监管全市文化新闻出版广播影视机构和业务以及文化产品、出版物、广播影视节目的内容和资料,依法实施有关行政许可并承担相应责任;指导对市场经营活动的监管工作;负责文化市场综合执法工作,组织查处重大违法违规行为;指导县、区文化市场管理和综合执法工作;指导监管广播电视广告播放;负责新闻出版单位行业监管;负责全市印刷复制及发行行业监管;依法实施文化、新闻出版、广播影视相关行政审批工作。

4)负责对全市文艺类产品网上传播、互联网出版、手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络文艺类产品、网络视听节目、公共视听载体播放节目,审查其内容和质量。

5)负责推进全市文化新闻出版广播影视与科技融合,拟订全市文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查;负责监管全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;推进广播影视网与电信网、互联网三网融合及应急广播建设;负责指导、协调全市文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

6)组织推进全市文化、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,负责重点文化设施建设和管理,指导、管理全市公共文化事业,指导图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)事业和基层文化建设;组织实施全市广播电影电视工程,扶助革命老区、少数民族地区、贫困地区文化、新闻出版、广播影视建设和发展;指导、监管全市广播电影电视重点基础设施建设;指导、推动开展各类公共文化工作;管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动。

7)负责全市著作权管理和公共服务,组织查处著作权侵权盗版案件。加强软件正版化管理。

8)指导、管理文学艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展。

9)拟订非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承、普及工作。

10)拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施,指导、协调动漫、游戏产业发展;指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作和文化艺术行业职业教育。

11)拟订全市文物、博物馆事业发展规划,指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作,指导全市博物馆、文物管理机构等业务建设,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作;负责全市古籍整理出版工作;组织指导重要文件文献、重点出版物的印制和发行工作。

12)指导和管理全市文化、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

13)组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,组织查处大案要案,承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

14)领导市广播电视台,对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

15)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)工作目标

2019年,是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的攻坚之年。市文新广局将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,锐意改革创新,勇于担当作为,奋力开创文化新闻出版广播影视工作新局面,为实现柳州“率先建成”和“打造龙头”双目标提供坚强思想保证和强大精神力量。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位18个。其中:

(一)行政单位1个,柳州市文化新闻出版广电局

(二)参照公务员管理事业单位1个,柳州市文化市场综合执法支队

(三)全额拨款事业单位9个,分别是柳州市图书馆、柳州市白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市文物局、柳州画院、柳州市艺术研究所、柳州市博物馆(含柳州市工业博物馆及柳州文庙管理所)、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园。

(四)差额拨款事业单位3个,分别是柳州市广播电视台、柳州市艺术剧院、柳州市文物商店。

(五)自收自支事业单位4个,分别是柳州市演出公司、柳州市柳北剧场、柳州市红星影剧院、柳州市美术广告公司。

机关本级内设17个科室,分别为办公室、政策法制科、艺术科、公共文化服务科、文化产业科、非物质文化遗产科、文物科、市场管理科(“扫黄打非”办公室)、版权管理科、印刷发行科、传媒机构和网络视听节目管理科、科技事业科、宣传出版管理科、财务审计科、人事科、直属机关党委及机关服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为841人,其中:行政编制(含参公单位)65人,事业编制770人,工勤编制6人。

编内在职642人,其中:行政在职59人,全额事业在职576人,工勤编制7人。离休人员1人,退休人员604人。

(一)机关本级

编制54人,其中:行政编制48人,工勤编制6人。编内在职50人,其中:行政在职43人,工勤编制7人。离休人员1人,退休人员39人。

(二)柳州市文化市场综合执法支队

参公编制17人,编内在职16人,退休人员12人,聘用人员无,离休人员无。

(三)柳州市图书馆

全额事业编制95人,编内在职70人,退休人员55人,聘用人员无,离休人员无。

(四)柳州市白莲洞洞穴科学博物馆

全额事业编制16人,编内在职15人,退休人员5人,聘用人员8人,离休人员无。

(五)柳州市群众艺术馆

全额事业编制48人,编内在职41人,退休人员42人,聘用人员6人,离休人员无。

(六)柳州市文物局

全额事业编制10人,编内在职10人,退休人员1人,聘用人员无,离休人员无。

(七)柳州画院

全额事业编制10人,编内在职8人,退休人员6人,聘用人员无,离休人员无。

(八)柳州市艺术研究所

全额事业编制12人,编内在职8人,退休人员12人,聘用人员无,离休人员无。

(九)柳州市博物馆(含柳州市工业博物馆及柳州市文庙)

全额事业编制54人,编内在职48人,退休人员23人,聘用人员88人,离休人员无。

(十)柳州市广播电视监测中心

全额事业编制10人,编内在职9人,退休人员6人。聘用人员无,离休人员无。

(十一)柳州市军事博物园

全额事业编制26人,编内在职18人,退休人员无,聘用人员26,离休人员无。

(十二)柳州市广播电视台

差额事业编制255人,编内在职218人,退休人员113人,聘用人员250人,离休人员无。

(十三)柳州市艺术剧院

差额事业编制205人,编内在职112人,退休人员212人,聘用人员无,离休人员无。

(十四)柳州市文物商店

差额事业编制2人,编内在职1人,退休人员7人,聘用人员无,离休人员无。

(十五)柳州市演出公司

自收自支事业编制9人,编内在职7人,退休人员21人。

(十六)柳州市柳北剧场

自收自支事业编制8人,编内在职4人,退休人员10人。

(十七)柳州市红星影剧院

自收自支事业编制2人,编内在职0人,退休人员10人。

(十八)柳州市美术广告公司

自收自支事业编制8人,编内在职7人,退休人员30人。

 

第二部分:柳州市文化新闻出版广电局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。

 

第三部分:柳州市文化新闻出版广电局2019年部门预算   情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算18496.72万元,同比增加2486.75万元,同比增长15.5%,增加的主要原因:人员经费增加及项目经费变动等因素。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出18496.72万元,同比增加2486.75万元,同比增长15.5%,增加的主要原因:人员经费增加及项目变动等因素。按支出功能分类科目划分,具体支出预算如下:

(一)205类教育支出60万元,占一般公共预算0.3%,同比增加50万元,同比增长500%。主要用于戏曲进校园支出。

(二)207类文化旅游体育与传媒支出14898.27万元,占一般公共预算80.5%,同比增加1855.71万元,同比增长14.2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

(三)208类社会保障和就业支出2692.38万元,占一般公共预算14.6%,同比增加494.07万元,同比增长22.5%。主要用于单位基本养老保险缴纳等

(四)210类卫生健康支出365.62万元,占一般公共预算2%,同比增加73.65万元,同比增长25.2%。主要用于行政单位及事业单位医疗

(五)221类住房保障支出480.44万元,占一般公共预算2.6%,同比增加13.31万元,同比增长2.8%。主要用于单位住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出6684.4万元,同比增加1500.27万元,同比增长28.9%,增加的主要原因:工资福利支出及退休费增长。按支出经济分类科目划分,具体人员、公用经费安排如下:

(一)人员经费5963.65万元,同比增加1347.77万元,同比增长29.2%,其中

基本工资1707.56万元,同比增加52.93万元,同比增长3.2%;津贴补贴228.15万元,同比减少16.82万元,同比下降6.9%;奖金114.57万元,同比增加114.57万元;绩效工资1740.72万元,同比增加641.19万元;机关事业单位基本养老保险缴费800.74万元,同比增加22.18万元,同比增长2.8%;职业年金缴费98.2万元,同比增加98.2万元;职工基本医疗保险缴费300.28万元,同比增加8.31万元,同比增长2.8%;公务员医疗补助缴费62.9万元,同比增加62.9万元;其他社会保障缴费39.31万元,同比增加3.58万元,同比增长10%;住房公积金480.44万元,同比增加13.31万元,同比增长2.8%;离休费11.08万元,同比增加2.99万元,同比增长36.9%;退休费355.91万元,同比增加344.43万元。

(二)公用经费720.75万元,同比增加152.5万元,同比增长26.84%。其中:

办公费44.55万元,同比增加17.69万元,同比增长65.8%;印刷费8.79万元,同比增加8.79万元,同比增长19.9%;水费7.33万元,同比增加0.34万元,同比增长4.8%;电费25.42万元,同比增加6.98万元,同比增长37.9%;邮电费29.55万元,同比增加14.95万元,同比增长102.4%;物业管理费5.86万元,同比增加0.3万元,同比增长5.4%;差旅费99.33万元,同比增加13.13万元,同比增长15.2%;维修(护)费13.04万元,同比增加4.7万元,同比增长56.4%;会议费13.7万元,同比减少1.74万元,同比下降11.3%;培训费17.58万元,同比增加5.62万元,同比增长47%;公务接待费10.59万元,同比增加2.67万元,同比增长33.6%;工会经费80.07万元,同比增加2.21万元,同比增长2.8%;公务用车运行维护费12万元,同比减少34万元,同比下降73.9%;其他交通费用65.28万元,同比减少4.8万元,同比下降6.8%;其他商品和服务支出287.67万元,同比增加141.11万元,同比增长96.3%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算91.81万元,比2018年预算54.12万元,同比增加37.69万元,同比增长69.64%。增加的主要原因:公务接待费及公务用车运行维护费增加。

(一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年持平。

(二)公务接待费2019年预算12.81万元,同比增加4.69万元,同比增长57.8%,增加原因:正常业务增长。                       

(三)公务用车购置费及运行费2019年预算79万元,同比增加33万元,同比增长71.7%,增加原因:柳州市广播电视台增加公车运行维护费67万。

1.公务用车购置费2019年预算0万元,与上年持平。

2.公务用车运行维护费2019年预算79万元,同比增加33万元,同比增长71.7%,增加原因:柳州市广播电视台增加公车运行维护费67万。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算18496.72万元,同比增加2486.75万元,同比增长15.5%,增加的主要原因:人员经费增加及项目经费变动等因素。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算18496.72万元,同比增加2486.75万元,同比增长15.5%2019年部门收入预算总体增加的主要原因:人员经费增加及项目经费变动等因素。

(一)一般公共预算收入18496.72万元,同比增加2486.75万元,同比增长15.5%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算18496.72万元,同比增加2486.75万元,同比增长15.5%。2019部门支出预算总体增加的主要原因:人员经费增加及项目经费变动等因素。

(一)按支出功能分类科目划分

1.其他教育支出60万元;占支出总预算0.3%,同比增加50万元,同比增长500%。主要用于戏曲进校园。

2.行政运行(文化和旅游)854.6万元,占支出总预算4.6%,同比增加100.69万元,同比增长13.4%。主要用于人员经费及公用经费。

3.图书馆1301.34万元,占支出总预算7%,同比增加256.13万元,同比增长24.5%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

4.艺术表演团体1850.25万元,占支出总预算10%,同比增加210.9万元,同比增长12.9%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

5.文化活动118万元,占支出总预算0.6%,同比增加10万元,同比增长9.3%。主要用于商品和服务支出。

6.群众文化736.05万元,占支出总预算4%,同比增加175.79万元,同比增长31.4%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

7.文化创作与保护52.13万元,占支出总预算0.3%,同比减少3.27万元,同比下降5.9%。主要用于商品和服务支出。

8.文化和旅游市场管理126.58万元,占支出总预算0.7%,同比增加126.58万元,同比增长100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

9.其他文化和旅游支出661.19万元,占支出总预算3.6%,同比增加661.19万元,同比增长100%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

10.文物保护456.85万元,占支出总预算2.5%,同比增加85.63万元,同比增长23.1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

11.博物馆2396.68万元,占支出总预算13%,同比增加287.63万元,同比增长13.6%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

12.其他文物支出3.89万元,占支出总预算0.0%,同比减少565.54万元,同比下降99.3%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

13.电影112.8万元,占支出总预算0.6%,同比减少7.7万元,同比下降13.6%。主要用于商品和服务支出。

14.行政运行(广播电视)105.34万元,占支出总预算0.6%,同比增加105.34万元,同比增长100%。主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

15.一般行政管理事务(广播电视)15万元,占支出总预算0.1%,与上年对比无增减变化。主要用于商品和服务支出。

16.其他文化体育与传媒支出6107.58万元,占支出总预算33%,同比增加4499.58万元,同比增长279.8%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

17.归口管理的行政单位离退休63.97万元,占支出总预算0.3%,同比增加53.02万元,同比增长484.2%。主要用于离休人员、退休人员经费。

18.事业单位离退休329.47万元,占支出总预算1.8%,同比增加320.67万元,同比增长3644%。主要用于离休人员、退休人员经费。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出800.74万元,占支出总预算4.3%,同比增加22.18万元,同比增长2.8%。主要用于单位基本养老保险缴费。

20.机关事业单位职业年金缴费支出98.2万元,占支出总预算0.5%,同比增加98.2万元,同比增长100%。主要用于单位职业年金缴费。

21.其他社会保障和就业支出1400万元,占支出总预算7.6%,同比增加1400万元,同比增长100%。主要用于主要用于商品和服务支出。

22.行政单位医疗61.37万元,占支出总预算0.3%,同比减少0.02万元,同比下降0%。主要用于行政单位医疗。

23.事业单位医疗241.35万元,占支出总预算1.3%,同比增加10.77万元,同比增长4.7%。主要用于事业单位。

24.公务员医疗补助62.9万元,占支出总预算0.3%,同比增加62.9万元,同比增长100%。主要用于公务员医疗补助。

25.住房公积金480.44万元,占支出总预算2.6%,同比增加13.31万元,同比增长2.8%。主要用于职工住房公积金。

(二)按支出结构划分

1.基本支出6684.4万元;占支出总预算36.1%,同比增加1500.27万元,同比增长28.9%。主要用于人员经费及公用经费。

2.项目支出11812.32万元;占支出总预算63.9%,同比增加986.48万元,同比增长9.1%。主要用于柳州市文化、新闻出版、广播电视业务及活动开支。  

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算1271.29万元,同比减少964.88万元,下降43.1%,减少的原因:正常业务开展。按政府采购项目类型划分:

(一)集中采购878.26万元(其中:货物类采购106.98万元,工程类采购14万元,服务类采购757.28万元),占政府采购预算的69.1%,同比减少965.76万元,下降52.4%。

(二)分散采购393.03万元(其中:货物类采购293.43万元,工程类采购7万元,服务类采购92.6万元),占政府采购预算的30.9%,同比增加0.88万元,增长0.2%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目有15个,涉及金额645.88万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算854.59万元,同比增加100.68万元,同比增长13.4%,增加的原因:职工增加,导致人员经费及公用经费增加等。

另外,下属共有16个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算5829.81万元,同比增加1399.59万元,同比增长31.6%,增加的原因:职工增加,导致人员经费及公用经费增加等。

(二)国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制49辆,实有车辆42辆。其中:机关本级核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市文化市场综合执法支队核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市群众艺术馆核定公务用车编制2辆,实有2辆公车;柳州市文物局核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市图书馆核定公务用车编制1辆,实有1辆公车;柳州市广播电视台核定公务用车编制43辆,实有36辆公车。

(三)重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有3个,金额899.28万元,涉及一般公共预算拨款支出899.28万元。其中:柳州市中外优秀剧目“月月演”,项目预算240万元;广告经营创收成本费用,项目预算300万元;购图书资源经费,项目预算359.28万元。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

公开属性:主动公开

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